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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523035
Monto de la Factura
₲ 49.260.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.399.337
IVA
₲ 44.781.818
Retención DNCP
₲ 173.753
Retención IVA
₲ 1.343.455
Retención Renta
₲ 1.343.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
088/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-169135
Monto Contrato
₲ 1.181.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.982.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.112.588.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA, CCTV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac