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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005403
Monto de la Factura
₲ 251.671.381
Nro. de Orden de Pago
2163
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.118.514
IVA
₲ 3.856.313
Retención DNCP
₲ 961.522
Retención IVA
₲ 1.156.894
Retención Renta
₲ 7.434.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-173958
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.292.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.796.352.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC-AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac