- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005476
Monto de la Factura
₲ 105.932.195
Nro. de Orden de Pago
2256
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.004.343
IVA
₲ 1.273.374
Retención DNCP
₲ 406.075
Retención IVA
₲ 382.013
Retención Renta
₲ 3.139.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-173958
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.292.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.796.352.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC-AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac