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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009319
Monto de la Factura
₲ 191.193.175
Nro. de Orden de Pago
1900
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.090.067
IVA
₲ 17.381.198
Retención DNCP
₲ 674.390
Retención IVA
₲ 5.214.359
Retención Renta
₲ 5.214.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-175401
Monto Contrato
₲ 2.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.865.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.025.016.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362166
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac