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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009779
Monto de la Factura
₲ 700.176.429
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.515.274
IVA
₲ 63.652.403
Retención DNCP
₲ 2.469.713
Retención IVA
₲ 19.095.721
Retención Renta
₲ 19.095.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-175401
Monto Contrato
₲ 2.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.865.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.025.016.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362166
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac