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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024750
Monto de la Factura
₲ 57.783.072
Nro. de Orden de Pago
1511
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.744.561
IVA
₲ 5.253.007
Retención DNCP
₲ 203.817
Retención IVA
₲ 1.575.902
Retención Renta
₲ 1.575.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 682.890
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
141/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-170310
Monto Contrato
₲ 57.783.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.783.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.744.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345211
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac