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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000725
Monto de la Factura
₲ 15.328.880
Nro. de Orden de Pago
2460
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.424.755
IVA
₲ 1.393.535
Retención DNCP
₲ 54.069
Retención IVA
₲ 418.061
Retención Renta
₲ 418.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.935
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-169269
Monto Contrato
₲ 483.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.530.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.610.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA, CCTV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac