- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002273
Monto de la Factura
₲ 15.577.180
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.672.571
IVA
₲ 14.161.073
Retención DNCP
₲ 54.945
Retención IVA
₲ 424.832
Retención Renta
₲ 424.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-169269
Monto Contrato
₲ 483.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.530.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.610.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA, CCTV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac