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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002075
Monto de la Factura
₲ 115.717.645
Nro. de Orden de Pago
2051
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.997.605
IVA
₲ 10.519.786
Retención DNCP
₲ 408.168
Retención IVA
₲ 3.155.936
Retención Renta
₲ 3.155.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-169269
Monto Contrato
₲ 483.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.530.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.610.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA, CCTV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac