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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002055
Monto de la Factura
₲ 185.843.094
Nro. de Orden de Pago
1819
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.050.679
IVA
₲ 16.894.827
Retención DNCP
₲ 655.519
Retención IVA
₲ 5.068.448
Retención Renta
₲ 5.068.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-169269
Monto Contrato
₲ 483.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.530.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.610.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA, CCTV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac