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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005125
Monto de la Factura
₲ 320.600.000
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.981.884
IVA
₲ 29.145.454
Retención DNCP
₲ 1.130.844
Retención IVA
₲ 8.743.636
Retención Renta
₲ 8.743.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
77/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176412
Monto Contrato
₲ 2.404.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.404.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.264.659.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362237
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONDE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac