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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004977
Monto de la Factura
₲ 160.300.000
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.990.942
IVA
₲ 14.572.727
Retención DNCP
₲ 565.422
Retención IVA
₲ 4.371.818
Retención Renta
₲ 4.371.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
77/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176412
Monto Contrato
₲ 2.404.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.404.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.264.659.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362237
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONDE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac