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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0065915
Monto de la Factura
₲ 313.000.000
Nro. de Orden de Pago
2343
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.538.691
IVA
₲ 28.454.545
Retención DNCP
₲ 1.104.036
Retención IVA
₲ 8.536.364
Retención Renta
₲ 8.536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 284.545
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
85/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176971
Monto Contrato
₲ 2.925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.924.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.754.717.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362629
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA OSHKOSH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac