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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 34.606.907
Nro. de Orden de Pago
2400
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.597.189
IVA
₲ 3.146.082
Retención DNCP
₲ 122.068
Retención IVA
₲ 943.825
Retención Renta
₲ 943.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
152/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-169876
Monto Contrato
₲ 34.606.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.606.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.597.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345211
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac