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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 2.032.640.000
Nro. de Orden de Pago
1338
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.886.881.233
IVA
₲ 184.785.455
Retención DNCP
₲ 7.169.676
Retención IVA
₲ 55.435.637
Retención Renta
₲ 55.435.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 27.717.818
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
202/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-186053
Monto Contrato
₲ 2.540.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.540.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.365.530.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac