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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 508.160.000
Nro. de Orden de Pago
2569
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.649.763
IVA
₲ 46.196.364
Retención DNCP
₲ 1.792.419
Retención IVA
₲ 13.858.909
Retención Renta
₲ 13.858.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
202/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-186053
Monto Contrato
₲ 2.540.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.540.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.365.530.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac