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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 899.996.400
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.731.154
IVA
₲ 81.817.855
Retención DNCP
₲ 3.174.533
Retención IVA
₲ 24.545.357
Retención Renta
₲ 24.545.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
102/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-180902
Monto Contrato
₲ 1.277.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.594.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.400.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362686
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac