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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002353
Monto de la Factura
₲ 210.911.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.662.822
IVA
₲ 191.737.272
Retención DNCP
₲ 743.941
Retención IVA
₲ 5.752.119
Retención Renta
₲ 5.752.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
96/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-178904
Monto Contrato
₲ 718.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.911.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.662.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac