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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 503.320.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.090.835
IVA
₲ 457.563.636
Retención DNCP
₲ 1.775.347
Retención IVA
₲ 13.726.909
Retención Renta
₲ 13.726.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
087/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-170244
Monto Contrato
₲ 721.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.941.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA, CCTV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac