- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 122.400.000
Nro. de Orden de Pago
1953
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.291.898
IVA
₲ 11.127.273
Retención DNCP
₲ 431.738
Retención IVA
₲ 3.338.182
Retención Renta
₲ 3.338.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
087/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-170244
Monto Contrato
₲ 721.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.941.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA, CCTV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac