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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002533
Monto de la Factura
₲ 77.100.000
Nro. de Orden de Pago
1400
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.622.593
IVA
₲ 7.009.091
Retención DNCP
₲ 271.953
Retención IVA
₲ 2.102.727
Retención Renta
₲ 2.102.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECOLECTORA ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A.
RUC
80068615-2
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-173617
Monto Contrato
₲ 1.233.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.233.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.161.961.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356073
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS PARA EL AISP AD-REFERÉNDU
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac