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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 4.271.650.428
Nro. de Orden de Pago
2553
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.810.001.516
IVA
₲ 3.883.318.571
Retención DNCP
₲ 15.067.276
Retención IVA
₲ 116.499.558
Retención Renta
₲ 116.499.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 213.582.521
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
RUC
80008815-8
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-168521
Monto Contrato
₲ 16.970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.388.536.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.762.877.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347950
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - ESPIGON NORTE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac