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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 5.091.000.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.540.801.635
IVA
₲ 462.181.182
Retención DNCP
₲ 17.957.455
Retención IVA
₲ 138.845.455
Retención Renta
₲ 138.845.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 254.550.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
RUC
80008815-8
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-168521
Monto Contrato
₲ 16.970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.388.536.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.762.877.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347950
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - ESPIGON NORTE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac