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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 1.886.112.706
Nro. de Orden de Pago
2073
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.682.275.363
IVA
₲ 171.464.791
Retención DNCP
₲ 6.652.834
Retención IVA
₲ 51.439.437
Retención Renta
₲ 51.439.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 94.305.635
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
RUC
80008815-8
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-168521
Monto Contrato
₲ 16.970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.388.536.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.762.877.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347950
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - ESPIGON NORTE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac