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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002424
Nro. de Timbrado
17018510
Monto de la Factura
₲ 90.271.969
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.104.631
IVA
₲ 8.206.543
Retención DNCP
₲ 315.131
Retención IVA
₲ 2.461.963
Retención Renta
₲ 3.282.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 107.627
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23019-24-245204
Monto Contrato
₲ 2.166.527.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.629.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.235.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445524
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas