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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002854
Nro. de Timbrado
17420997
Monto de la Factura
₲ 75.074.999
Nro. de Orden de Pago
754
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.711.639
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 288.288
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.003.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-23019-24-238108
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.251.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.755.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438783
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DNCP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas