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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 3.126.529.076
Nro. de Orden de Pago
57155
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.963.005
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.028.121
Retención IVA
₲ 85.268.975
Retención Renta
₲ 85.268.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-137840
Monto Contrato
₲ 32.445.260.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.062.036.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.435.190.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317128
Nombre de la Licitación
Construcción de Aductora de Agua tratada para Villarrica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap