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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0142695
Monto de la Factura
₲ 146.016.000
Nro. de Orden de Pago
55481
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.858.561
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 520.348
Retención IVA
₲ 3.982.255
Retención Renta
₲ 2.654.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147623
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.154.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap