- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0153893 al 015894
Nro. de Timbrado
13018918
Monto de la Factura
₲ 49.678.000
Nro. de Orden de Pago
56781
Fecha de Orden de Pago
05-03-2019
Fecha Emisión Cheque
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.793.062
IVA
₲ 4.516.182
Retención DNCP
₲ 175.228
Retención IVA
₲ 1.354.855
Retención Renta
₲ 1.354.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147623
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.154.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap