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Datos del Pago
Nro. de Factura
3382
Nro. de Timbrado
13433277
Monto de la Factura
₲ 2.526.076.350
Nro. de Orden de Pago
1354
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.617.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.458.459
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-22003-18-162529
Monto Contrato
₲ 20.449.189.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.041.526.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.994.102.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352016
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera