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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000760
Nro. de Timbrado
16273375
Monto de la Factura
₲ 66.625.000
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.697.154
IVA
₲ 6.056.818
Retención DNCP
₲ 235.005
Retención IVA
₲ 1.817.045
Retención Renta
₲ 1.817.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24004-21-208360
Monto Contrato
₲ 1.599.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.306.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.383.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391286
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios