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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Nro. de Timbrado
15312763
Monto de la Factura
₲ 138.277.955
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
07-02-2022
Fecha Emisión Cheque
07-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.125.841
IVA
₲ 12.570.723
Retención DNCP
₲ 487.744
Retención IVA
₲ 3.771.217
Retención Renta
₲ 3.771.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24004-21-206032
Monto Contrato
₲ 1.659.335.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.657.872.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.510.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios