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Datos del Pago
Nro. de Factura
25971
Monto de la Factura
₲ 7.280.246
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.060.094
IVA
₲ 166.654
Retención DNCP
₲ 27.885
Retención IVA
₲ 49.996
Retención Renta
₲ 142.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73473
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.925.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.186.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas