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Datos del Pago
Nro. de Factura
26440
Monto de la Factura
₲ 6.114.908
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.931.146
IVA
₲ 135.808
Retención DNCP
₲ 23.438
Retención IVA
₲ 40.742
Retención Renta
₲ 119.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73473
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.925.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.186.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas