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Datos del Pago
Nro. de Factura
5484
Monto de la Factura
₲ 2.098.663
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.037.292
IVA
₲ 40.463
Retención DNCP
₲ 8.068
Retención IVA
₲ 12.139
Retención Renta
₲ 41.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73473
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.925.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.186.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas