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Datos del Pago
Nro. de Factura
5797
Monto de la Factura
₲ 2.251.810
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.186.211
IVA
₲ 42.510
Retención DNCP
₲ 8.660
Retención IVA
₲ 12.753
Retención Renta
₲ 44.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73473
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.925.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.186.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas