- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
23
Monto de la Factura
₲ 123.550.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
03-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.316.304
IVA
₲ 11.231.818
Retención DNCP
₲ 440.287
Retención IVA
₲ 3.369.545
Retención Renta
₲ 2.246.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.177.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83457
Monto Contrato
₲ 946.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.509.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.873.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ADMINISTRACIONES Y PUESTO DE CONTROL ADUANEROS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas