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Datos del Pago
Nro. de Factura
410
Monto de la Factura
₲ 34.917.647
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.206.047
IVA
₲ 3.174.332
Retención DNCP
₲ 124.434
Retención IVA
₲ 952.300
Retención Renta
₲ 634.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
16-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-76969
Monto Contrato
₲ 848.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.988.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.470.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SCANNER MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas