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Datos del Pago
Nro. de Factura
8766412
Monto de la Factura
₲ 8.766.412
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.501.441
IVA
₲ 200.232
Retención DNCP
₲ 33.579
Retención IVA
₲ 60.069
Retención Renta
₲ 171.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73473
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.925.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.186.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas