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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066729
Nro. de Timbrado
14310673
Monto de la Factura
₲ 49.626.000
Nro. de Orden de Pago
11822
Fecha de Orden de Pago
02-03-2021
Fecha Emisión Cheque
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.689.496
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.044
Retención IVA
₲ 1.353.436
Retención Renta
₲ 1.353.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 54.588
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196684
Monto Contrato
₲ 424.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.578.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.985.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)