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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-10101
Nro. de Timbrado
14868399
Monto de la Factura
₲ 43.353.227
Nro. de Orden de Pago
14442
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.961.589
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.918
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.182.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196688
Monto Contrato
₲ 649.914.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.896.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.005.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)