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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008627
Nro. de Timbrado
14155022
Monto de la Factura
₲ 1.687.500.000
Nro. de Orden de Pago
12117
Fecha de Orden de Pago
02-03-2021
Fecha Emisión Cheque
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.502.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.952.273
Retención IVA
₲ 46.022.727
Retención Renta
₲ 46.022.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196689
Monto Contrato
₲ 21.537.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.516.791.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.521.783.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)