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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008301
Nro. de Timbrado
12094796
Monto de la Factura
₲ 297.999.990
Nro. de Orden de Pago
1328
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.392.572
IVA
₲ 27.090.908
Retención DNCP
₲ 1.061.964
Retención IVA
₲ 8.127.272
Retención Renta
₲ 5.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-27003-17-136851
Monto Contrato
₲ 297.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.392.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307422
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah