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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003524
Nro. de Timbrado
14131762
Monto de la Factura
₲ 144.300.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.792.859
IVA
₲ 13.118.182
Retención DNCP
₲ 508.985
Retención IVA
₲ 3.935.455
Retención Renta
₲ 3.935.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-191676
Monto Contrato
₲ 2.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.729.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.620.856.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381320
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios