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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Nro. de Timbrado
14338476
Monto de la Factura
₲ 104.721.132
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.547.345
IVA
₲ 9.520.103
Retención DNCP
₲ 369.380
Retención IVA
₲ 2.856.031
Retención Renta
₲ 2.856.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-190971
Monto Contrato
₲ 1.256.653.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.989.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.012.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381375
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios