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Datos del Pago
Nro. de Factura
3327
Monto de la Factura
₲ 212.981.610
Nro. de Orden de Pago
989
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.981.610
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
LP-30096-19-177513
Monto Contrato
₲ 1.852.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.555.247.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.247.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357172
Nombre de la Licitación
Provision de almuerzo escolar bajo la modalidad de Alimentos Preparados en las Escuelas
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta