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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026906
Monto de la Factura
₲ 343.198.690
Nro. de Orden de Pago
15894
Fecha de Orden de Pago
20-03-2012
Fecha Emisión Cheque
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.975.655
IVA
Retención DNCP
₲ 1.223.035
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
124/2011
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-42865
Monto Contrato
₲ 457.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.198.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.975.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSMISION PARA ULTIMA MILLA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco