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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002772
Monto de la Factura
₲ 115.444.643
Nro. de Orden de Pago
16045
Fecha de Orden de Pago
03-04-2012
Fecha Emisión Cheque
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.033.240
IVA
Retención DNCP
₲ 411.403
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-37543
Monto Contrato
₲ 314.569.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.150.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.084.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193018
Nombre de la Licitación
INSUMOS INFORMATICOS PARA TODA LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco