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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011073
Monto de la Factura
₲ 791.169.203
Nro. de Orden de Pago
15308
Fecha de Orden de Pago
29-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.004.527
IVA
Retención DNCP
₲ 3.164.676
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-25561
Monto Contrato
₲ 1.103.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.169.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.004.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CABLES DE FIBRA OPTICA CON ACCESORIOS Y HERRAJES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco