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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 1.016.676.776
Nro. de Orden de Pago
18908
Fecha de Orden de Pago
20-03-2013
Fecha Emisión Cheque
20-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.053.710
IVA
Retención DNCP
₲ 3.623.066
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCOM INGENIERIA S.A.
RUC
80051309-6
Número de Contrato
137/2011
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-42868
Monto Contrato
₲ 2.699.999.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.676.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.013.053.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208390
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS RECTIFICADORES Y BANCOS DE BATERIAS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZOS DE EXISTENTES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco